貫徹審計精神 強化問題整改 ——中成集團召開局審計發現問題整改工作布置會
作者：
來源：
綜合辦公室 劉建剛
發布時間：
2018-12-17
為進一步學習貫徹局審計工作精神，強化問題整改落實，12月7日，中成集團在局辦公大樓811會議室組織召開局審計發現問題整改工作布置會。集團在家班子成員、各部門和項目公司負責人等共30余人參加了會議，副總經理、財務總監劉福國主持會議。
會上，財務部經理杜文英傳達了局審計組在審計中發現的問題和整改要求。財務部人員領頭學習了《中成集團稅務管理制度》、《PPP項目財務管理和會計核算》、《項目現金使用管理辦法》和《成本費用發票（票據）和支付管理規定》等相關制度文件。
劉福國強調，要高度重視、舉一反三，各會計核算主體要堅持“誰分管誰是第一責任人”的原則，不僅要將局審計發現問題的整改工作落實、落地、落細，而且還要主動對本部門（機構）財務工作進行全面自查自糾，努力使財務工作為集團提質增效作出貢獻。針對集團各會計核算主體存在的具體問題，他提出了五點要求：一是會計、出納必須分設；二是大額現金支付必須嚴格按集團現金管理制度執行；三是強化資金收支管理，不得體外循環，一切支出必須嚴格按“先批后支”的程序執行，要加強跟業主的對賬工作，財務收支務必要做到三流一致；四是要加強預算管理；五是集團財務部門要與審計部門聯合對各會計核算主體開展全覆蓋的大檢查，確保不留死角，抽查覆蓋面要達到60%以上。
黨委副書記、紀委書記麻險峰作了講話，提出了四點要求：一是強調此次會議的必要性和重要性，各會計核算主體要高度重視局審計發現問題，認真按照會議精神開展整改落實；二是各財務人員要認真履職，嚴格執行集團財務管理相關制度；三是各部門（機構）之間要加強聯系，切實做到信息共享和彼此監督；四是監察、審計部門要加強對項目的監察審計，開展經常性巡查巡檢，著力查找財務管理不規范的地方或違規違紀行為，切實把問題和矛盾解決在基層、解決在萌芽狀態。
